Get Adobe Flash player

postheadericon Обоснование План ФХД ВЦБС 2018 18.07.2018

 

 

Приложение N 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений Вознесенского муниципального района

МБУ «ВЦБС» на 18.07.2018 год

                           Расчеты (обоснования)

               к плану финансово-хозяйственной деятельности

                       муниципального учреждения

 

          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

 

Код видов расходов ___11,112,119_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_____________________________________________________

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежеме-сячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенса-ционного характера

по выплатам стимули-рующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Руководитель

1

28000,00

24207,00

-

 

1785,00

1,92

311904,00

2

Специалисты

49,4

14227,00

10955,80

 

1643,37

1627,83

 

8433765,60

3

Обслуживающий

персонал

 

2,8

 

10286,77

 

10290,43

 

-

 

-

 

 

 

-

345635,47

Итого:

x

 

x

x

x

x

x

9091305,00

 

        1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

                         в служебные командировки

 

N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Командировочные расходы

175,00

6

10,95

11500,00

 

Итого:

x

x

x

11500,00

 

           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

                                за ребенком

 

N п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

x

 

 

                                                       1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

 

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

x

 

1.1.

в том числе:

по ставке 22,0%

9091305,00

2000107,98

1.2.

по ставке 10,0%

 

 

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

 

2000107,98

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

x

 

2.1.

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

9091305,00

263647,85

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

 

 

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

9091305,00

18182,61

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

 

 

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

 

 

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

9091305,00

463656,56

 

Итого:

x

2745595,00

    --------------------------------

       Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря

2005   г.    N  179-ФЗ    страховых  тарифах  на  обязательное социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

 

           2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные  выплаты населению

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

 

            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

                          сборов и иных платежей

 

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

Итого:

 

x

 

 

             4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

                         перечисления организациям

 

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

 

 

          5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов  на закупку товаров, работ, услуг)

 

Код видов расходов ____853, ____________________________________________________

Источник финансового обеспечения __субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_______________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Налог за негативное воздействие

6500,00

4

26000,00

2

Штрафы за нарушение законодательства

о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

 

991,14

1

991,14

3

Иные расходы

8,86

1

8,86

 

Итого:

x

x

27000,00

 

    

 

 

 

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

 

Код видов расходов ___244_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_______________________________________

 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

 

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Услуги связи

3

12

6561,11

226200,00

2

Интернет (Открытие ПЦПИ)

1

1

10000,00

10000,00

 

Итого:

x

x

x

236200,00

 

      6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

 

N п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

   

  6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

  N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1

2

3

4

5

6

1

Эл.энергия

9500

8,14

 

77600,00

2

Теплоэнергия

155,67

2148,03

 

334400,00

3

Промывка системы

 

 

 

9200,00

4

Водоснабжение

58,25

49,78

 

2900,00

5

Водоотведение

59,09

91,38

 

5400,00

3

Итого:

x

x

x

429500,00

 

       6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

 

   

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

x

   

           6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

                          по содержанию имущества

 

N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Вывоз ТБО

1

12

20000,00

2

Дератизация

1

12

11000,00

3

Заправка картриджа

1

12

5000,00

4

Противопожарные работы

1

12

10000,00

 

Итого:

x

x

46000,00

 

     6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

 

N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

1

Подписка

1

234000,00

2

Обслуживание сайта

1

5000,00

3

Обслуживание программ

1

5900,00

4

Обслуживание программы «Моя библиотека»

1

20000,00

5

Передача отчетов

1

5000,00

6

Обслуживание электрооборудования

1

14400,00

7

Охрана

1

43200,00

8

Обеспечение приборами учета расхода ТЭР

1

10000,00

9

Культмассовые мероприятия

1

21500,00

 

Итого:

x

359000,00

 

        6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

                       средств, материальных запасов

 

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

 

1

2

3

4

1

Проектор

1

30000,0

30000,00

2

Библиотечный фонд

2

100000,00

100000,00

3

Канцтовары

12

12034,00

144408,18

4

Канцтовары

4

4500,00

18000,00

4

Дрова

40

1807,50

72300,00

5

Библиотечный фонд

1

6550

6550,00

6

Открытие ПЦПИ

 

 

246720,00

 

Итого:

 

x

617978,18

 

 
Слабовидящим

 

Гос.услуги

 

 

 

 

 

Фото дня
IMGP3128.JPG
1
Счетчик посещений